Resultado

Dónde acabará tu presupuesto

Un desvío que se descubre a fin de mes llega demasiado tarde para corregirlo. Proyecta dónde acabará un presupuesto según lo gastado hasta ahora.

Calcúlalo con tus cifras

Las cifras de abajo son un ejemplo resuelto. Cambia cualquiera: nada de lo que escribes se envía ni se guarda.

Resultado

Previsión al ritmo actual
135.000 €
Frente al presupuesto
+15.000 €
Frente al presupuesto (%)
+12,5 %

Más de un 10 % por encima del plan: en Flowtly, este presupuesto generaría una alerta.

Cómo se calcula la cifra

En palabras
Divide lo gastado entre la parte del periodo transcurrida para obtener una previsión lineal y compárala con el presupuesto.
En símbolos
  • Previsión al ritmo actual = S ÷ T
  • Frente al presupuesto = S ÷ T − B
  • Frente al presupuesto (%) = (S ÷ T − B) ÷ B
Con tus cifras
  • 54.000 € ÷ 40 % = 135.000 €
  • 135.000 € − 120.000 € = 15.000 €

Supuestos

  • Una línea recta es la tendencia más sencilla: supone que el resto del periodo sigue al ritmo actual. Un gasto concentrado al principio o estacional necesita un plan mensual.
  • Una cifra negativa frente al presupuesto significa que la previsión queda por debajo.

Cómo lo mide Flowtly

  1. 1Un presupuesto puede empezar observando los datos reales; añade un plan mensual con crecimiento porcentual, fijo o por unidad cuando conozcas el patrón.Leer la guía
  2. 2Los presupuestos por proyecto, cliente o equipo comparan el gasto real con el plan, así que un desvío se ve pronto.Leer la guía
  3. 3Cada mañana, Flowtly revisa cada presupuesto planificado y avisa a sus destinatarios cuando los costes superan el plan en más de un 10 % o el margen cae por debajo del objetivo. Nunca cambia el presupuesto por ti.Leer la guía

Ver presupuestos y cuenta de resultados

La pestaña de planificado frente a real de un proyecto: un gráfico y una tabla con ingresos planificados y reales, desviación de ingresos, gastos planificados y reales, desviación de gastos y resultado neto real de seis meses.
Compara lo planificado con lo real, mes a mes: desviación de ingresos y de gastos, y resultado neto real.

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